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H会计师事务所内部控制问题研究

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H会计师事务所内部控制问题研究
论文目录
 
内容摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 文献回顾第12-14页
        1.2.1 内部控制与公司治理相结合的相关文献回顾第12页
        1.2.2 内部控制与公司价值相结合的相关文献回顾第12-13页
        1.2.3 内部控制有效性的相关文献回顾第13-14页
        1.2.4 内部控制理论政策的相关文献回顾第14页
    1.3 研究内容与研究方法第14-17页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 研究方法第15-16页
        1.3.3 创新点第16-17页
第2章 内部控制基本理论第17-26页
    2.1 内部控制理论发展进程第17-20页
    2.2 内部控制目标第20-23页
    2.3 内部控制基本原则第23-24页
    2.4 内部控制方法第24-26页
第3章 H会计师事务所内部控制现状、问题及成因分析第26-37页
    3.1 H会计师事务所基本概况第26-27页
    3.2 H会计师事务所内部控制现状第27-29页
    3.3 H会计师事务所内部控制存在的问题第29-33页
        3.3.1 组织架构方面的问题第29-30页
        3.3.2 人员方面存在的问题第30-32页
        3.3.3 项目服务方面存在的问题第32页
        3.3.4 全面预算方面的问题第32-33页
    3.4 H会计师事务所内部控制存在问题成因分析第33-37页
        3.4.1 组织架构不合理第33-34页
        3.4.2 缺乏人力资源管理职能第34-35页
        3.4.3 风险管理意识缺乏第35页
        3.4.4 跨部门业务缺乏流程化管理第35页
        3.4.5 未建立全面预算体系第35-37页
第4章 完善H会计师事务所内部控制体系的对策第37-47页
    4.1 优化组织结构第37-38页
        4.1.1 完善H会计师事务所治理结构第37页
        4.1.2 加强组织架构的监督职能第37-38页
    4.2 加强人力资源管理第38-42页
        4.2.1 重视专业技能培训第38-39页
        4.2.2 规范人员引进与退出流程第39-42页
    4.3 规范项目服务闭环管理流程第42-44页
        4.3.1 加强事前控制第43页
        4.3.2 加强人员沟通与项目跟踪第43-44页
    4.4 实施全面预算管理机制第44-47页
        4.4.1 编制年度全面预算第44-45页
        4.4.2 加强预算执行控制第45-46页
        4.4.3 强调预算执行分析及结果的运用第46-47页
第5章 总结第47-48页
参考文献第48-51页
后记第51页

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