基于COSO框架的海关非执法领域内部控制问题研究——以Q海关为例

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基于COSO框架的海关非执法领域内部控制问题研究——以Q海关为例

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基于COSO框架的海关非执法领域内部控制问题研究——以Q海关为例

论文目录
内容摘要	第1-6页
Abstract	第6页
第1章绪论	第10-17页
1.1 研究的背景、目的及意义	第10-12页
1.1.1 研究背景	第10-12页
1.1.2 研究目的	第12页
1.1.3 研究意义	第12页
1.2 国内外文献述评	第12-15页
1.2.1 国外文献述评	第12-13页
1.2.2 国内文献述评	第13-15页
1.2.3 总体评价	第15页
1.3 论文的总体思路、研究方法和研究特色	第15-17页
1.3.1 论文的总体思路	第15页
1.3.2 论文的研究方法	第15-16页
1.3.3 论文的研究创新	第16-17页
第2章理论基础及相关概念	第17-25页
2.1 COSO框架	第17-21页
2.1.1 COSO框架的起源与发展	第17-19页
2.1.2 COSO框架的内容	第19-21页
2.2 相关概念	第21-25页
2.2.1 海关非执法领域	第21页
2.2.2 海关内部控制	第21-22页
2.2.3 海关非执法领域内部控制	第22-25页
第3章 Q海关非执法领域内部控制的现状	第25-30页
3.1 Q海关的基本情况	第25页
3.1.1 Q海关的基本情况	第25页
3.1.2 Q海关非执法领域各部门基本情况	第25页
3.2 Q海关非执法领域内部控制发展	第25-27页
3.2.1 Q海关非执法领域内部控制的制度沿革	第25-26页
3.2.2 Q海关非执法领域内部控制的分工情况	第26页
3.2.3 Q海关非执法领域内部控制活动的发展	第26-27页
3.3 Q海关非执法领域内部控制现状	第27-30页
3.3.1 内部控制环境	第27页
3.3.2 风险评估	第27-28页
3.3.3 控制活动	第28页
3.3.4 信息与沟通	第28-29页
3.3.5 内部控制监督	第29-30页
第4章 Q海关非执法领域内部控制存在的问题及原因分析	第30-35页
4.1 存在的问题	第30-32页
4.1.1 内部控制环境弱化	第30页
4.1.2 风险评估时效性不强	第30-31页
4.1.3 控制活动均衡性不足	第31页
4.1.4 信息与沟通不顺畅	第31-32页
4.1.5 内部控制监督效果不佳	第32页
4.2 原因分析	第32-35页
4.2.1 清权确权工作不彻底	第32页
4.2.2 人教政策有提升空间	第32-33页
4.2.3 内控活动开展不深入	第33-34页
4.2.4 信息系统应用不佳	第34页
4.2.5 督审结果运用成效不足	第34-35页
第5章 Q海关非执法领域内部控制建设优化完善建议	第35-43页
5.1 优化组织机构设置	第35-36页
5.1.1 明确部门间职责	第35页
5.1.2 合理设置岗位	第35-36页
5.2 改善人力资源政策	第36-37页
5.2.1 从管理层树立“以人为本”的观念	第36页
5.2.2 提升教育培训效能	第36-37页
5.2.3 深入推进机构编制管理的扁平化	第37页
5.3 深化内控活动开展	第37-39页
5.3.1 提升全员全部门内控参与度	第37-38页
5.3.2 提升风险评估的时效性	第38页
5.3.3 丰富风险评估的运用手段	第38-39页
5.3.4 建立多层次的联系沟通机制	第39页
5.4 提升信息化水平	第39-40页
5.4.1 提升非执法领域信息化系统的应用水平	第39页
5.4.2 做好督察审计信息化建设顶层设计	第39-40页
5.4.3 加大“督审+技术”复合人才的培养力度	第40页
5.5 提升督察审计成效	第40-43页
5.5.1 优化督察审计程序设计	第40-41页
5.5.2 督促整改责任落实	第41页
5.5.3 注重督察审计结果挖掘利用	第41页
5.5.4 完善督察审计工作联动机制	第41-43页
第6章结论与展望	第43-45页
6.1 结论	第43页
6.2 本文局限性和展望	第43-45页
参考文献	第45-48页
后记	第48页

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