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DC集团内部控制评价的案例研究

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DC集团内部控制评价的案例研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-11页
1 绪论第11-19页
  · 研究背景与意义第11-13页
    · 研究背景第11页
    · 研究意义第11-13页
  · 国内外研究现状第13-16页
    · 国外研究现状第13-14页
    · 国内研究现状第14-16页
    · 国内外研究现状的评述第16页
  · 研究内容与框架第16-18页
  · 研究方法第18-19页
2 内部控制评价理论基础第19-24页
  · 内部控制评价的概念第19页
  · 内部控制评价的理论基础第19-23页
    · 内部控制评价理论体系第19-20页
    · 内部控制评价主体第20-21页
    · 内部控制评价体系第21-23页
  · 本章小结第23-24页
3 DC集团简介及内部控制现状第24-31页
  · DC集团背景情况第24页
  · DC集团生产经营情况第24-25页
  · DC集团组织结构情况第25页
  · DC集团内部控制现状概述第25-26页
  · DC集团内部控制存在的风险第26-30页
    · 管理手段相对僵化的风险第26页
    · 人力成本不断上涨的风险第26页
    · 融资成本开支控制的风险第26-27页
    · 职工专业素质能力的风险第27页
    · 制度执行及贯彻的风险第27页
    · 资金管理绩效的风险第27-28页
    · 内部管理控制流程的风险第28-29页
    · 下属公司经营管控效能的风险第29页
    · 信息化管理细节落实情况的风险第29-30页
  · 本章小结第30-31页
4 基于模糊综合评价法的DC集团内部控制评价第31-45页
  · 模糊综合评价法的基本原理第31-32页
    · 模糊综合评价法涵义概述第31页
    · 模糊综合评价法关注要点第31-32页
  · 内部控制模糊综合评价步骤第32-34页
  · DC集团内部控制综合评价模型第34页
  · 各种内部控制评价数据的获取第34-35页
  · 遵守法律法规效果评价第35-36页
  · 经营效果评价第36-37页
  · 财务效果评价第37-43页
  · DC集团的内部控制最终评价结论第43-44页
  · 本章小结第44-45页
5 针对DC集团实施内部控制评价的对策建议第45-57页
  · 建立健全组织运行体系第45-46页
  · 不断完善检查监督机制第46-48页
    · 建立三级监督检查机制第46页
    · 建立监察信息处理机制第46-47页
    · 建立监察信息反馈机制第47页
    · 建立奖励机制第47页
    · 建立投诉处理机制第47-48页
  · 深入优化企业信息化管理流程第48-49页
  · 注重提升员工综合素质第49-50页
  · 加强绩效考核和循环检查第50-52页
  · 全面打造企业内控防范机制第52-54页
    · 风险识别与评价机制第52页
    · 风险管理与评价机制第52-54页
  · 强化资金管理内控节点第54-56页
  · 本章小结第56-57页
6 总结与展望第57-59页
  · 研究结论第57页
  · 研究展望第57-59页
参考文献第59-63页
后记第63-64页
附录第64-66页

本篇论文共66页,点击这进入下载页面
 
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