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DC集团内部控制评价的案例研究
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DC集团内部控制评价的案例研究
论文目录
摘要
第1-5页
Abstract
第5-11页
1 绪论
第11-19页
· 研究背景与意义
第11-13页
· 研究背景
第11页
· 研究意义
第11-13页
· 国内外研究现状
第13-16页
· 国外研究现状
第13-14页
· 国内研究现状
第14-16页
· 国内外研究现状的评述
第16页
· 研究内容与框架
第16-18页
· 研究方法
第18-19页
2 内部控制评价理论基础
第19-24页
· 内部控制评价的概念
第19页
· 内部控制评价的理论基础
第19-23页
· 内部控制评价理论体系
第19-20页
· 内部控制评价主体
第20-21页
· 内部控制评价体系
第21-23页
· 本章小结
第23-24页
3 DC集团简介及内部控制现状
第24-31页
· DC集团背景情况
第24页
· DC集团生产经营情况
第24-25页
· DC集团组织结构情况
第25页
· DC集团内部控制现状概述
第25-26页
· DC集团内部控制存在的风险
第26-30页
· 管理手段相对僵化的风险
第26页
· 人力成本不断上涨的风险
第26页
· 融资成本开支控制的风险
第26-27页
· 职工专业素质能力的风险
第27页
· 制度执行及贯彻的风险
第27页
· 资金管理绩效的风险
第27-28页
· 内部管理控制流程的风险
第28-29页
· 下属公司经营管控效能的风险
第29页
· 信息化管理细节落实情况的风险
第29-30页
· 本章小结
第30-31页
4 基于模糊综合评价法的DC集团内部控制评价
第31-45页
· 模糊综合评价法的基本原理
第31-32页
· 模糊综合评价法涵义概述
第31页
· 模糊综合评价法关注要点
第31-32页
· 内部控制模糊综合评价步骤
第32-34页
· DC集团内部控制综合评价模型
第34页
· 各种内部控制评价数据的获取
第34-35页
· 遵守法律法规效果评价
第35-36页
· 经营效果评价
第36-37页
· 财务效果评价
第37-43页
· DC集团的内部控制最终评价结论
第43-44页
· 本章小结
第44-45页
5 针对DC集团实施内部控制评价的对策建议
第45-57页
· 建立健全组织运行体系
第45-46页
· 不断完善检查监督机制
第46-48页
· 建立三级监督检查机制
第46页
· 建立监察信息处理机制
第46-47页
· 建立监察信息反馈机制
第47页
· 建立奖励机制
第47页
· 建立投诉处理机制
第47-48页
· 深入优化企业信息化管理流程
第48-49页
· 注重提升员工综合素质
第49-50页
· 加强绩效考核和循环检查
第50-52页
· 全面打造企业内控防范机制
第52-54页
· 风险识别与评价机制
第52页
· 风险管理与评价机制
第52-54页
· 强化资金管理内控节点
第54-56页
· 本章小结
第56-57页
6 总结与展望
第57-59页
· 研究结论
第57页
· 研究展望
第57-59页
参考文献
第59-63页
后记
第63-64页
附录
第64-66页
本篇论文共
66
页,
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