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S单位内部控制优化研究
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S单位内部控制优化研究
论文目录
摘要
第1-7页
ABSTRACT
第7-8页
第1章 绪论
第9-22页
1.1 研究背景及意义
第9-10页
1.1.1 研究背景
第9-10页
1.1.2 研究意义
第10页
1.2 国内外研究现状
第10-19页
1.2.1 国外研究现状
第10-15页
1.2.2 国内研究现状
第15-19页
1.3 研究方法及研究内容
第19-20页
1.3.1 研究方法
第19页
1.3.2 研究内容
第19-20页
1.4 本文研究的创新与价值
第20-22页
第2章 内部控制的理论概述
第22-28页
2.1 内部控制的理论含义
第22页
2.2 内部控制的要素
第22-25页
2.3 内部控制的目标
第25-26页
2.4 内部控制的原则
第26页
2.5 内部控制的作用
第26-28页
第3章 S单位内部控制现状分析
第28-35页
3.1 S单位简介
第28-29页
3.1.1 单位性质及主要职能
第28-29页
3.1.2 机构设置
第29页
3.1.3 人员情况
第29页
3.2 S单位内部环境控制层面的现状
第29-31页
3.2.1 控制目标
第29-30页
3.2.2 内部控制管理架构
第30页
3.2.3 工作机制
第30-31页
3.3 S单位风险管理控制的现状
第31页
3.4 S单位业务控制活动层面的现状
第31-34页
3.4.1 预算管理制度
第31-32页
3.4.2 收支业务管理制度
第32页
3.4.3 资产管理制度
第32-33页
3.4.4 工程项目管理制度
第33页
3.4.5 合同管理制度
第33-34页
3.5 S单位内部控制自我评价方面
第34-35页
第4章 S单位内部控制存在问题的分析
第35-46页
4.1 S单位内部环境控制层面存在的问题
第35-36页
4.1.1 内部控制体系不完善
第35页
4.1.2 部门沟通机制不健全
第35-36页
4.2 风险管理层面存在的问题
第36页
4.3 S单位业务控制活动层面存在的问题
第36-38页
4.3.1 预算控制不准确
第36页
4.3.2 收支业务控制不严格
第36-37页
4.3.3 对资产管理不重视
第37页
4.3.4 缺少有效的内部评价与监督机制
第37-38页
4.4 S单位内部控制评价体系的有效性分析
第38-46页
4.4.1 设定内部控制目标及指标权重
第38页
4.4.2 有效内部控制评价体系模型的设定
第38-41页
4.4.3 有效评价判断矩阵的构建
第41-43页
4.4.4 内部控制综合评价结果
第43-46页
第5章 S单位内部控制优化策略
第46-57页
5.1 单位内部环境控制层面的优化
第46-50页
5.1.1 各部门管理及职责分工方面
第46-49页
5.1.2 关键岗位设置方面
第49-50页
5.2 信息与沟通方面的优化
第50页
5.3 业务控制活动层面的优化
第50-54页
5.3.1 完善内部控制财务管理制度
第50-51页
5.3.2 完善授权审批制度
第51页
5.3.3 加强预算控制管理
第51-53页
5.3.4 完善收支业务制度
第53-54页
5.3.5 完善资产管理制度
第54页
5.4 建立有效的风险评估机制
第54-56页
5.4.1 加强风险防范意识
第55页
5.4.2 制定规范的风险评估方法
第55页
5.4.3 建立标准化风险评估流程
第55-56页
5.5 完善内部控制监督体系
第56-57页
第6章 总结与展望
第57-59页
6.1 结论
第57-58页
6.2 不足与展望
第58-59页
主要参考文献目录
第59-62页
S单位内部控制问卷调查表
第62-64页
致谢
第64页
本篇论文共
64
页,
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。
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