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S单位内部控制优化研究

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S单位内部控制优化研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-19页
        1.2.1 国外研究现状第10-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-19页
    1.3 研究方法及研究内容第19-20页
        1.3.1 研究方法第19页
        1.3.2 研究内容第19-20页
    1.4 本文研究的创新与价值第20-22页
第2章 内部控制的理论概述第22-28页
    2.1 内部控制的理论含义第22页
    2.2 内部控制的要素第22-25页
    2.3 内部控制的目标第25-26页
    2.4 内部控制的原则第26页
    2.5 内部控制的作用第26-28页
第3章 S单位内部控制现状分析第28-35页
    3.1 S单位简介第28-29页
        3.1.1 单位性质及主要职能第28-29页
        3.1.2 机构设置第29页
        3.1.3 人员情况第29页
    3.2 S单位内部环境控制层面的现状第29-31页
        3.2.1 控制目标第29-30页
        3.2.2 内部控制管理架构第30页
        3.2.3 工作机制第30-31页
    3.3 S单位风险管理控制的现状第31页
    3.4 S单位业务控制活动层面的现状第31-34页
        3.4.1 预算管理制度第31-32页
        3.4.2 收支业务管理制度第32页
        3.4.3 资产管理制度第32-33页
        3.4.4 工程项目管理制度第33页
        3.4.5 合同管理制度第33-34页
    3.5 S单位内部控制自我评价方面第34-35页
第4章 S单位内部控制存在问题的分析第35-46页
    4.1 S单位内部环境控制层面存在的问题第35-36页
        4.1.1 内部控制体系不完善第35页
        4.1.2 部门沟通机制不健全第35-36页
    4.2 风险管理层面存在的问题第36页
    4.3 S单位业务控制活动层面存在的问题第36-38页
        4.3.1 预算控制不准确第36页
        4.3.2 收支业务控制不严格第36-37页
        4.3.3 对资产管理不重视第37页
        4.3.4 缺少有效的内部评价与监督机制第37-38页
    4.4 S单位内部控制评价体系的有效性分析第38-46页
        4.4.1 设定内部控制目标及指标权重第38页
        4.4.2 有效内部控制评价体系模型的设定第38-41页
        4.4.3 有效评价判断矩阵的构建第41-43页
        4.4.4 内部控制综合评价结果第43-46页
第5章 S单位内部控制优化策略第46-57页
    5.1 单位内部环境控制层面的优化第46-50页
        5.1.1 各部门管理及职责分工方面第46-49页
        5.1.2 关键岗位设置方面第49-50页
    5.2 信息与沟通方面的优化第50页
    5.3 业务控制活动层面的优化第50-54页
        5.3.1 完善内部控制财务管理制度第50-51页
        5.3.2 完善授权审批制度第51页
        5.3.3 加强预算控制管理第51-53页
        5.3.4 完善收支业务制度第53-54页
        5.3.5 完善资产管理制度第54页
    5.4 建立有效的风险评估机制第54-56页
        5.4.1 加强风险防范意识第55页
        5.4.2 制定规范的风险评估方法第55页
        5.4.3 建立标准化风险评估流程第55-56页
    5.5 完善内部控制监督体系第56-57页
第6章 总结与展望第57-59页
    6.1 结论第57-58页
    6.2 不足与展望第58-59页
主要参考文献目录第59-62页
S单位内部控制问卷调查表第62-64页
致谢第64页

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