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A财务公司内部控制研究
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A财务公司内部控制研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-9页
第1章 绪论第9-12页
　　· 选题背景第9页
　　· 选题的目的和意义第9-10页
　　· 研究综述第10-12页
第2章 内部控制理论概述第12-30页
　　· 内部控制的含义和内容第12-14页
　　　　· 内部控制的定义第12-13页
　　　　· 内部控制的建立与实施原则第13页
　　　　· 内部控制的目标第13-14页
　　· 内部控制理论在国内外的发展历程第14-21页
　　　　· 国外内部控制理论的发展历程第14-18页
　　　　· 国内内部控制理论的发展历程第18-21页
　　· 财务公司的相关概述第21-25页
　　　　· 财务公司的内涵及职能定位第21-22页
　　　　· 财务公司的经营范围第22-23页
　　　　· 财务公司行业特点第23页
　　　　· 财务公司政策及监管环境第23-25页
　　· 财务公司内部控制第25-30页
　　　　· 商业银行内部控制理论第25-26页
　　　　· 财务公司内部控制与其他金融机构内部控制的差异第26-27页
　　　　· 财务公司面临的主要风险第27-30页
第3章 A财务公司内部控制现状分析第30-38页
　　· A财务公司基本情况第30-32页
　　　　· A财务公司主要经营范围第30页
　　　　· A财务公司的组织结构第30-32页
　　　　· A财务公司金融创新情况第32页
　　· A财务公司内部控制相关情况第32-35页
　　　　· 法人治理及组织结构第32-33页
　　　　· 制度建设第33页
　　　　· 内部控制治理结构第33-35页
　　　　· 内控管理信息化第35页
　　　　· 员工内控意识第35页
　　· A财务公司内部控制存在的主要问题第35-38页
　　　　· 法人治理存在先天缺陷第35-36页
　　　　· 委托代理授权不清晰第36页
　　　　· 激励约束机制偏弱第36页
　　　　· 内部审计缺乏独立性第36页
　　　　· 内控管理信息化程度较低第36-37页
　　　　· 内控与合规文化建设薄弱第37-38页
第4章 加强A财务公司内部控制的建议第38-50页
　　· 完善A财务公司内部控制的建议第38-41页
　　　　· 设定合理的内部控制目标第38页
　　　　· 改善内部控制体系的组织架构第38-39页
　　　　· 完善内部控制体系的制度架构第39-40页
　　　　· 落实各内部控制管理岗位职责第40页
　　　　· 健全内部控制信息化建设第40-41页
　　　　· 营造良好内部控制氛围第41页
　　· 加强A财务公司风险防范的建议第41-47页
　　　　· 信用风险管理第41-42页
　　　　· 市场风险管理第42-43页
　　　　· 操作风险管理第43页
　　　　· 流动性风险管理第43-44页
　　　　· 风险坐标图(热力图)第44-45页
　　　　· 风险评估标准第45-47页
　　· 完善A财务公司会计内部控制的建议第47-48页
　　　　· 创造制度化会计内部环境第47页
　　　　· 建立定期内部审计机制第47页
　　　　· 健全完善会计内部控制评价第47-48页
　　· A财务公司内部控制组织架构设计第48-50页
第5章 结论第50-51页
参考文献第51-54页
致谢第54页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。
 
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