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XM供电公司营财一体化下电费管理内部控制研究

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XM供电公司营财一体化下电费管理内部控制研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第1章 绪论第13-19页
  1.1 研究背景第13页
  1.2 研究目的和意义第13-14页
  1.3 国内外研究现状第14-17页
    1.3.1 国外研究现状第14-15页
    1.3.2 国内研究现状第15-16页
    1.3.3 文献评述第16-17页
  1.4 研究思路第17-18页
  1.5 研究方法第18页
  1.6 研究贡献与不足第18-19页
第2章 相关概念综述及理论基础第19-26页
  2.1 电费管理相关概念综述第19-22页
    2.1.1 电费管理的概念第19页
    2.1.2 营财一体化概念第19-21页
    2.1.3 电费管理与营财一体化的关系第21-22页
  2.2 内部控制相关概念及理论基础第22-24页
    2.2.1 内部控制的概念第22页
    2.2.2 企业内部控制的基本要素第22-23页
    2.2.3 电力行业内部控制体系建设第23-24页
  2.3 本章小结第24-26页
第3章 营财一体化电费管理流程第26-34页
  3.1 电费管理流程概述第26-31页
    3.1.1 电价执行第27-28页
    3.1.2 电费抄表第28-29页
    3.1.3 电费核算第29页
    3.1.4 电费收费第29-30页
    3.1.5 电费账务第30页
    3.1.6 电费票据第30页
    3.1.7 电费退费第30-31页
  3.2 营财一体化电费管理的主要特征第31-33页
    3.2.1 营财信息实时共享第31页
    3.2.2 电费资金的闭环管理第31页
    3.2.3 电费核算账务处理从手工到自动第31页
    3.2.4 电费会计参与电费全过程管理第31-32页
    3.2.5 缩短审批时限,提高服务质量第32页
    3.2.6 优化营财对账功能第32页
    3.2.7 创新业务费闭环管理,实现跨专业协同运作第32-33页
  3.3 本章小结第33-34页
第4章 营财一体化下的电费管理内部控制现状分析第34-40页
  4.1 营财一体化下电费管理内部控制的基本情况第34-35页
  4.2 营财一体化下的电费管理内部控制体系概况第35-37页
    4.2.1 电费管理内部环境第35-36页
    4.2.2 电费管理风险评估第36页
    4.2.3 电费管理控制活动第36页
    4.2.4 电费管理信息与沟通第36-37页
    4.2.5 电费管理内部监督第37页
  4.3 营财一体化下的电费管理流程内部控制存在的问题第37-39页
    4.3.1 内部控制观念薄弱,评价和激励机制不合理第37-38页
    4.3.2 系统开发不够完善,存在财税风险第38页
    4.3.3 财务部职能弱化第38-39页
    4.3.4 业务流程管理存在盲点第39页
    4.3.5 内部监督的问题第39页
    4.3.6 信息化下内部控制成本问题第39页
  4.4 本章小结第39-40页
第5章 营财一体化电费管理内部控制体系的改善第40-45页
  5.1 营财一体化电费管理内部控制体系改善的目标和原则第40-41页
    5.1.1 营财一体化电费管理内部控制体系改善的目标第40页
    5.1.2 营财一体化电费管理内部控制体系改善的基本原则第40-41页
  5.2 营财一体化电费管理内部控制体系改善的措施第41-44页
    5.2.1 调整营销财务组织体系第41页
    5.2.2 全面提升营财人员业务素质第41-42页
    5.2.3 进一步完善系统开发,防范财税风险第42页
    5.2.4 加强营财一体过程监控,设置控制点位于工作执行的地方第42-43页
    5.2.5 不断完善内部控制管理评价系统第43-44页
  5.3 本章小结第44-45页
第6章 结论第45-46页
参考文献第46-48页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第48-49页
致谢第49页

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