A渔业集团存货内部控制案例研究

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A渔业集团存货内部控制案例研究

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A渔业集团存货内部控制案例研究

论文目录
摘要	第1-5页
abstract	第5-11页
1 绪论	第11-19页
1.1 研究背景及意义	第11-12页
1.1.1 研究背景	第11页
1.1.2 研究意义	第11-12页
1.2 文献综述	第12-16页
1.2.1 国外文献综述	第12-13页
1.2.2 国内文献综述	第13-16页
1.2.3 文献评述	第16页
1.3 研究内容与方法	第16-17页
1.3.1 研究内容	第16-17页
1.3.2 研究方法	第17页
1.4 本文的创新与不足	第17-19页
1.4.1 创新之处	第17页
1.4.2 不足之处	第17-19页
2 水产养殖企业存货内部控制概述	第19-25页
2.1 水产养殖企业存货内部控制的含义、目标及特点	第19-21页
2.1.1 水产养殖企业存货内部控制的含义	第19页
2.1.2 水产养殖企业存货内部控制的目标	第19-20页
2.1.3 水产养殖企业存货内部控制的特点	第20-21页
2.2 水产养殖企业存货内部控制的流程和关键控制点	第21-25页
2.2.1 外购或培育幼苗	第21-22页
2.2.2 幼苗验收	第22页
2.2.3 幼苗投产	第22-23页
2.2.4 日常管理	第23页
2.2.5 采捕出售	第23-25页
3 A渔业集团存货内部控制现状分析	第25-35页
3.1 A渔业集团基本情况	第25-28页
3.1.1 A渔业集团简介	第25页
3.1.2 A渔业集团的主营业务	第25页
3.1.3 A渔业集团的股东和实际控制人情况	第25-26页
3.1.4 A渔业集团组织架构和人力资源情况	第26-28页
3.2 A渔业集团存货主要内部控制活动现状	第28-35页
3.2.1 外购或培育幼苗	第28页
3.2.2 幼苗验收	第28-29页
3.2.3 幼苗投产	第29页
3.2.4 日常管理	第29-32页
3.2.5 采捕出售	第32-35页
4 A渔业集团存货内部控制存在的主要问题及成因分析	第35-41页
4.1 存货内部控制存在的主要问题	第35-38页
4.1.1 投苗计划缺乏严密论证	第35页
4.1.2 幼苗的采购和验收职能未有效分离	第35页
4.1.3 幼苗缺乏严格的验收标准	第35-36页
4.1.4 幼苗验收过程与投苗过程缺乏独立监督	第36页
4.1.5 没有形成完整的日常监测体系	第36-37页
4.1.6 存货盘点程序不严密	第37页
4.1.7 水产品采捕方式、采捕周期不适宜	第37页
4.1.8 水产品出售过程存在财产安全问题	第37-38页
4.2 存货内部控制存在问题的成因分析	第38-41页
4.2.1 政企不分、裙带关系问题严重	第38页
4.2.2 没有形成良好的权力制衡	第38页
4.2.3 管理层诚信守法观念缺失	第38-39页
4.2.4 没有形成稳定的管理团队	第39页
4.2.5 存货内部控制制度没有得到有效执行	第39页
4.2.6 水产品养殖技术有待提高	第39-41页
5 完善A渔业集团存货内部控制的建议	第41-47页
5.1 完善公司治理结构,营造良好的存货管理环境	第41-42页
5.1.1 肃清企业裙带关系	第41页
5.1.2 加强各部门各岗位之间的权力制衡	第41页
5.1.3 设立采购部	第41页
5.1.4 培养稳定的管理团队	第41-42页
5.1.5 增强管理层诚信守法意识	第42页
5.2 优化投苗采购和自主育苗过程	第42-43页
5.2.1 完善投苗计划决策和调整程序	第42页
5.2.2 设立采购部专门负责幼苗采购工作	第42-43页
5.2.3 积极发展自主育苗	第43页
5.3 严格规范验收过程	第43-44页
5.3.1 制定严格的幼苗验收标准	第43页
5.3.2 独立监督幼苗验收和投苗过程	第43-44页
5.4 加强生物资产的日常管理	第44-45页
5.4.1 完善水产品日常监测体系	第44页
5.4.2 对实地盘点进行更严密的设计	第44-45页
5.5 注重采捕阶段的科学性	第45页
5.5.1 优化水产品捕捞方式	第45页
5.5.2 合理确定捕捞周期	第45页
5.6 重视水产品出售阶段的财产安全	第45-47页
6 结论与展望	第47-49页
6.1 结论	第47页
6.2 展望	第47-49页
参考文献	第49-53页
后记	第53-54页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。

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