Z渔业公司存货内部控制问题研究

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Z渔业公司存货内部控制问题研究

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Z渔业公司存货内部控制问题研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
第1章绪论	第11-21页
1.1 研究背景及意义	第11-13页
1.1.1 研究背景	第11-12页
1.1.2 研究意义	第12-13页
1.2 国内外研究综述	第13-18页
1.2.1 国外研究综述	第13-16页
1.2.2 国内研究综述	第16-18页
1.3 主要研究内容	第18-19页
1.4 研究方法	第19-21页
1.4.1 文献研究法	第19页
1.4.2 案例分析法	第19-21页
第2章相关理论概述	第21-29页
2.1 内部控制理论	第21-25页
2.1.1 决策有用观中的内部控制	第21页
2.1.2 农业企业存货在决策有用观下的内部控制	第21-23页
2.1.3 受托责任观下的内部控制	第23-24页
2.1.4 农业企业存货在受托责任观下的内部控制	第24-25页
2.2 农业企业存货内部控制的目标	第25-26页
2.3 COSO-ERM框架的内容及要素	第26-29页
第3章 Z渔业公司存货内部控制基本概况	第29-40页
3.1 Z渔业公司概况	第29-30页
3.1.1 Z渔业公司简介	第29页
3.1.2 Z渔业公司事件回顾	第29-30页
3.2 Z渔业公司存货控制活动	第30-32页
3.2.1 采购幼苗	第30页
3.2.2 验收幼苗	第30-31页
3.2.3 投放幼苗	第31页
3.2.4 监控幼苗	第31页
3.2.5 盘点幼苗	第31-32页
3.3 Z渔业公司存货内部控制特殊性	第32-34页
3.4 Z渔业公司存货内部控制存在的问题	第34-40页
3.4.1 公司内部环境设立失败	第34页
3.4.2 目标制定失败	第34-38页
3.4.3 缺少风险应对能力	第38页
3.4.4 公司控制活动失败	第38-39页
3.4.5 监控的实时化程度不高	第39页
3.4.6 存货盘点工作有缺陷	第39-40页
第4章 Z渔业公司存货内部控制存在问题的分析	第40-49页
4.1 内部环境存在问题的分析	第40-41页
4.1.1 公司存货相关部门存在独断制度	第40页
4.1.2 存货相关高管人员离职速度较快	第40页
4.1.3 存货相关员工不能胜任自身工作	第40-41页
4.2 目标制定存在问题的分析	第41-43页
4.2.1 公司盲目扩大存货，缺乏采购计划	第41页
4.2.2 存货底播的面积过广、深度较高	第41-43页
4.3 风险应对存在问题的分析	第43-45页
4.3.1 存货规模过大导致存货周转率低	第43-44页
4.3.2 存货投放种类单一	第44-45页
4.4 控制活动存在问题的分析	第45-46页
4.4.1 公司缺乏对存货采购的控制	第45页
4.4.2 验收活动过程有缺陷	第45-46页
4.5 监控工作存在问题的分析	第46-47页
4.5.1 投放过程中未实施全面监控	第46页
4.5.2 日常生长阶段未实施严密监控	第46-47页
4.6 存货盘点存在问题的分析	第47-49页
4.6.1 相容职务未分离	第47页
4.6.2 盘点活动草草了事	第47-49页
第5章完善Z渔业公司存货内部控制的对策	第49-55页
5.1 加强Z渔业公司内部环境的建设	第49页
5.1.1 加强股权合理化	第49页
5.1.2 稳定存货部高管人员	第49页
5.1.3 防止招聘出现“走后门”现象	第49页
5.2 完善目标制定的精确化	第49-51页
5.2.1 聘请专业咨询机构对存货制定产量计划	第50页
5.2.2 设立安全生产成本	第50-51页
5.3 生产产品多样化以加强对风险应对活动的措施	第51页
5.4 加强公司存货的控制活动	第51-52页
5.4.1 规范采购部门与采购人员工作	第51-52页
5.4.2 完善幼苗验收的标准及方法	第52页
5.5 完善公司监控活动	第52-53页
5.5.1 加强投产阶段的监控	第52页
5.5.2 加强对幼苗生长时的监控	第52-53页
5.6 大力加强存货监盘力度	第53-55页
5.6.1 公司应扩大盘点范围	第53页
5.6.2 聘请专业的渔业审计专员	第53-54页
5.6.3 抽查样本由第三方机构决定	第54-55页
第6章结论	第55-57页
参考文献	第57-59页
在学期间研究成果	第59-60页
致谢	第60-61页

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