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Z公司内部控制体系建设研究
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Z公司内部控制体系建设研究
论文目录
 
中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-13页
　　· 研究背景第9-10页
　　· 研究意义第10-11页
　　· 本文研究的基本思路和主要内容第11-13页
第二章 内部控制理论综述第13-21页
　　· 内部控制的概念第13-14页
　　· 内控的发展历史进程第14-19页
　　　　· 内部牵制阶段第14-15页
　　　　· 内部控制制度阶段第15页
　　　　· 内部控制结构阶段第15-16页
　　　　· 内部控制整体框架阶段第16-18页
　　　　· 风险管理框架阶段第18-19页
　　· 内控相关科学体系第19-21页
第三章 Z公司基本概况第21-23页
　　· Z公司发展沿革第21页
　　· Z公司组织架构第21-22页
　　· Z公司经营情况第22-23页
第四章 Z公司内部控制管理分析第23-31页
　　· Z公司内部控制管理体系取得成绩第23-28页
　　　　· 内部控制建设工作展开第23-24页
　　　　· 制作《Z公司内部控制手册》第24-28页
　　· Z公司内控管理存在的问题第28-31页
　　　　· 企业管理层及员工对内部控制的认识有待加强第28页
　　　　· 内部控制规范执行力度不足第28-29页
　　　　· 风险评估机制待完善第29页
　　　　· 公司权限划分模糊导致制度流程繁琐第29-30页
　　　　· 公司各部门之间缺乏内控沟通第30-31页
第五章 Z公司内部控制管理体系建设第31-54页
　　· 内部控制体系建设的立法依据第31页
　　· 内控体系建设的原则第31-32页
　　· Z公司基于SWOT模型的内控建设战略分析第32-33页
　　· Z公司内部控制组织结构及职责第33-35页
　　　　· Z公司内部控制体系框架第33-34页
　　　　· Z公司内部控制体系各部分主要职责第34-35页
　　· Z公司内控基本框架第35-54页
　　　　· 内部环境第36-39页
　　　　· 风险管理第39-43页
　　　　· 控制活动第43-49页
　　　　· 信息与沟通第49-52页
　　　　· 内部监督第52-54页
第六章 Z公司内部控制体系评价及改善对策第54-61页
　　· 强化内控建设意识，鼓励人人参与第54页
　　· 加强内控执行力第54页
　　· 完善风险评估机制第54-55页
　　· 明确公司权限划分，简化审批流程第55-56页
　　· 加强部门间内控沟通，建设信息化系统平台第56-57页
　　· 内部控制评价体系第57-61页
　　　　· 评价目标第57-58页
　　　　· 评价原则第58-59页
　　　　· 评价内容第59-61页
第七章 结论与展望第61-63页
　　· 总结第61页
　　· 展望第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页

本篇论文共67页，点击这进入下载页面。
 
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