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我国中小民营企业内部控制问题研究——以H公司为例
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我国中小民营企业内部控制问题研究——以H公司为例
论文目录
中文摘要
第1-5页
ABSTRACT
第5-9页
第一章 绪论
第9-13页
· 研究背景及意义
第9-10页
· 研究背景
第9-10页
· 研究意义
第10页
· 研究目的及内容
第10-11页
· 研究目的
第10-11页
· 研究内容
第11页
· 研究方法及框架
第11-13页
· 研究方法
第11页
· 研究框架
第11-13页
第二章 相关理论及文献综述
第13-22页
· 我国中小民营企业的界定
第13-15页
· 我国民营企业的概念
第13页
· 我国中小企业的界定
第13-15页
· 内部控制的相关理论
第15-18页
· 内部控制的定义
第15-16页
· 内部控制的目标
第16-17页
· 内部控制的原则
第17-18页
· 国内外研究现状
第18-22页
· 国外内部控制理论的历史演进
第18-20页
· 国内内控相关法规
第20-22页
第三章 H公司内部控制现状及存在的问题
第22-49页
· H公司简介
第22-23页
· H公司内部控制制度现状
第23-40页
· H公司货币资金内部控制
第23-26页
· H公司采购与付款内部控制
第26-30页
· H公司销售与收款内部控制
第30-34页
· H公司存货内部控制
第34-36页
· H公司固定资产内部控制
第36页
· H公司成本费用内部控制
第36-37页
· H公司工程项目内部控制
第37-38页
· H公司对外投资内部控制
第38-39页
· H公司筹资内部控制
第39页
· H公司担保内部控制
第39-40页
· H公司内部控制存在的问题
第40-47页
· 内部环境方面
第42-44页
· 风险评估方面
第44-45页
· 控制活动方面
第45-46页
· 信息系统与沟通方面
第46-47页
· 监督方面
第47-49页
第四 章H公司内部控制制度的完善
第49-62页
· 内部环境
第49-52页
· 加强公司治理结构
第49-50页
· 完善人力资源管理制度
第50-51页
· 打造优秀的企业文化
第51-52页
· 风险评估
第52-54页
· 明确企业目标
第52页
· 建立风险识别体系
第52-53页
· 正确的风险评价及有效应对措施
第53-54页
· 控制活动
第54-56页
· 完善控制活动设计
第54-56页
· 提高控制活动执行力
第56页
· 信息系统与沟通
第56-57页
· 完善公司信息系统
第56-57页
· 完善信息传递与沟通
第57页
· 监督
第57-62页
· 提高对内部审计重要性的认识
第57页
· 健全内部审计监督机制
第57-62页
第五章 结论与展望
第62-63页
参考文献
第63-65页
附录
第65-67页
致谢
第67-68页
本篇论文共
68
页,
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。
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