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A电力公司内部控制的问题研究

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A电力公司内部控制的问题研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-15页
  · 研究背景和研究意义第9-11页
  · 研究方法和思路第11-13页
    · 研究方法第11-12页
    · 研究思路第12-13页
  · 结构安排第13-15页
2 内部控制概述第15-21页
  · 内部控制的涵义和意义第15-16页
    · 内部控制的涵义第15-16页
    · 建立内部控制的意义第16页
  · 内部控制规范简介第16-21页
    · 国外内部控制规范第16-19页
    · 国内内部控制规范第19-21页
3 A电力公司内部控制现状和问题分析第21-29页
  · A电力公司简介第21页
  · A电力公司内部控制现状第21-23页
  · 内部控制的缺陷第23-27页
    · 内部环境运行缺陷第23-24页
    · 风险评估运行缺陷第24-25页
    · 控制活动运行缺陷第25-26页
    · 信息和沟通运行缺陷第26-27页
    · 内部监控运行缺陷第27页
  · 内部控制缺陷的原因分析第27-29页
    · 三权分离不彻底,权责不清晰第27页
    · 自身带有垄断性的行业体制第27-28页
    · 重设计,轻执行内控体系流于形式第28-29页
4 A电力公司内部控制改进措施第29-39页
  · 梳理改善内部环境第29-30页
  · 建立全面的风险管理第30-31页
  · 改进控制活动第31-34页
  · 强化企业信息沟通第34-35页
  · 强化企业内审工作第35-39页
5 结论第39-41页
  · 总结第39-40页
  · 不足和展望第40-41页
参考文献第41-45页
附录第45-47页
  附录Ⅰ 本人在攻读学位期间所发表的论文及获奖第45-47页
致谢第47页

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