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乌铁局A基层建设单位物资采购内部控制优化研究
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乌铁局A基层建设单位物资采购内部控制优化研究
论文目录
摘要
第1-4页
Abstract
第4-8页
1.绪论
第8-12页
1.1 研究背景及研究意义
第8-9页
1.1.1 研究背景
第8页
1.1.2 研究意义
第8-9页
1.2 研究思路及研究方法
第9-12页
1.2.1 研究思路
第9-10页
1.2.2 研究方法
第10-12页
2.相关理论及文献综述
第12-19页
2.1 相关理论
第12-14页
2.1.1 内部控制及其整合观
第12-13页
2.1.2 价值链理论
第13-14页
2.1.3 内部控制与价值链的关系
第14页
2.2 文献综述
第14-19页
2.2.1 与内部控制相关的文献综述
第14-15页
2.2.2 与物资采购内部控制相关的文献综述
第15-17页
2.2.3 与供应商管理相关的文献综述
第17-18页
2.2.4 文献述评
第18-19页
3.A单位物资采购内部控制现状及问题剖析
第19-33页
3.1 A单位简介
第19-20页
3.2 A单位物资采购的特点
第20-23页
3.2.1 物资设备的安全性要求很高
第22页
3.2.2 采购导致物资供应周期较长
第22页
3.2.3 物资需求受突发事件影响较大
第22-23页
3.3 A单位物资采购内部控制现状
第23-26页
3.3.1 机构设置及岗位职责
第23-24页
3.3.2 流程设计及制度建设
第24-26页
3.4 A单位物资采购内部控制问题剖析
第26-33页
3.4.1 需求计划编制方面
第26-27页
3.4.2 招标与合同签订方面
第27-29页
3.4.3 合同履行方面
第29-31页
3.4.4 验收交接方面
第31页
3.4.5 结算支付方面
第31-32页
3.4.6 小结
第32-33页
4.A单位物资采购内部控制优化设计方案
第33-51页
4.1 完善需求计划管理流程
第33-35页
4.2 细化招标管理制度
第35-39页
4.3 健全供应商管理体系
第39-45页
4.3.1 细化供应商选择评价机制
第39-40页
4.3.2 设定供应商不良行为认定标准
第40-42页
4.3.3 定期评价并严格执行供应商末位淘汰制
第42-45页
4.4 完善合同管理工作流程
第45-47页
4.5 加强物资验收监督管理
第47-49页
4.6 规范支付结算制度
第49页
4.7 加强反舞弊机制建设
第49-51页
5.研究结论与展望
第51-53页
参考文献
第53-57页
致谢
第57页
本篇论文共
57
页,
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。
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