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乌铁局A基层建设单位物资采购内部控制优化研究

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乌铁局A基层建设单位物资采购内部控制优化研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1.绪论第8-12页
  1.1 研究背景及研究意义第8-9页
    1.1.1 研究背景第8页
    1.1.2 研究意义第8-9页
  1.2 研究思路及研究方法第9-12页
    1.2.1 研究思路第9-10页
    1.2.2 研究方法第10-12页
2.相关理论及文献综述第12-19页
  2.1 相关理论第12-14页
    2.1.1 内部控制及其整合观第12-13页
    2.1.2 价值链理论第13-14页
    2.1.3 内部控制与价值链的关系第14页
  2.2 文献综述第14-19页
    2.2.1 与内部控制相关的文献综述第14-15页
    2.2.2 与物资采购内部控制相关的文献综述第15-17页
    2.2.3 与供应商管理相关的文献综述第17-18页
    2.2.4 文献述评第18-19页
3.A单位物资采购内部控制现状及问题剖析第19-33页
  3.1 A单位简介第19-20页
  3.2 A单位物资采购的特点第20-23页
    3.2.1 物资设备的安全性要求很高第22页
    3.2.2 采购导致物资供应周期较长第22页
    3.2.3 物资需求受突发事件影响较大第22-23页
  3.3 A单位物资采购内部控制现状第23-26页
    3.3.1 机构设置及岗位职责第23-24页
    3.3.2 流程设计及制度建设第24-26页
  3.4 A单位物资采购内部控制问题剖析第26-33页
    3.4.1 需求计划编制方面第26-27页
    3.4.2 招标与合同签订方面第27-29页
    3.4.3 合同履行方面第29-31页
    3.4.4 验收交接方面第31页
    3.4.5 结算支付方面第31-32页
    3.4.6 小结第32-33页
4.A单位物资采购内部控制优化设计方案第33-51页
  4.1 完善需求计划管理流程第33-35页
  4.2 细化招标管理制度第35-39页
  4.3 健全供应商管理体系第39-45页
    4.3.1 细化供应商选择评价机制第39-40页
    4.3.2 设定供应商不良行为认定标准第40-42页
    4.3.3 定期评价并严格执行供应商末位淘汰制第42-45页
  4.4 完善合同管理工作流程第45-47页
  4.5 加强物资验收监督管理第47-49页
  4.6 规范支付结算制度第49页
  4.7 加强反舞弊机制建设第49-51页
5.研究结论与展望第51-53页
参考文献第53-57页
致谢第57页

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