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JT集团财务风险内部控制体系构建与实施研究

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JT集团财务风险内部控制体系构建与实施研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-17页
  1.1 研究背景第7-8页
  1.2 研究目的和意义第8页
  1.3 文献综述第8-15页
    1.3.1 国外研究现状第8-12页
    1.3.2 国内研究现状第12-15页
  1.4 研究思路和方法第15页
  1.5 论文主要内容及框架第15-17页
第二章 财务风险内部控制理论研究第17-34页
  2.1 财务风险的基本概念第17-20页
    2.1.1 风险的含义第17页
    2.1.2 企业财务风险概念的界定第17-18页
    2.1.3 企业财务风险产生的原因与类型第18-20页
  2.2 财务风险分析方法第20-23页
    2.2.1 定性分析方法第20-21页
    2.2.2 定量分析方法第21-23页
  2.3 财务风险控制与防范方法第23-25页
  2.4 内部控制理论概述第25-30页
    2.4.1 内部控制基本概念第26-27页
    2.4.2 内部控制框架的构成要素第27-30页
  2.5 中国企业财务风险内部控制管理现状第30-34页
    2.5.1 中国企业财务风险的现状第30-33页
    2.5.2 中国企业财务风险形成的原因分析第33-34页
第三章 JT 集团财务风险内部控制体系的构建第34-68页
  3.1 JT 集团企业概况第34-36页
    3.1.1 企业简介第34页
    3.1.2 企业组织机构图第34-36页
    3.1.3 企业主要财务经济指标第36页
  3.2 JT 集团财务风险的特征及分类第36-42页
    3.2.1 财务风险分析第36-41页
    3.2.2 JT 财务风险特征第41页
    3.2.3 JT 财务风险分类第41-42页
  3.3 JT 集团内部控制体系的构建第42-68页
    3.3.1 JT 集团财务风险内部控制目标第42-44页
    3.3.2 JT 集团财务风险内部控制原则第44-45页
    3.3.3 JT 集团财务风险内部控制组织体系的构建第45-47页
    3.3.4 JT 集团财务风险内部控制管理体系的构建第47-68页
第四章 JT 集团财务风险内部控制体系的实施第68-88页
  4.1 通过授权与职务分离改进,规避内控舞弊风险第68-71页
  4.2 资金债务投资集中管控,建立短期预警,规避资金债务风险第71-72页
  4.3 依托 ERP 系统加强供销管理,规避资产质量风险第72-75页
  4.4 建立集团全面预算管理体系,规避内控与资金风险第75-78页
  4.5 建立全过程工程管理内控制度,规避投资风险第78-83页
  4.6 建立装置成本管理制度,降低成本竞争力风险第83-86页
  4.7 建立内控体系自测与外审相结合的监督体系第86-87页
  4.8 结合全面风险管理信息平台建立,探索财务风险分析预警系统应用第87-88页
结束语第88-90页
参考文献第90-92页
致谢第92页

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