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国有粮食购销企业内部控制体系构建——以QH粮油收储公司为例

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国有粮食购销企业内部控制体系构建——以QH粮油收储公司为例
论文目录
 
摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 导论第11-15页
  1.1 选题背景及研究意义第11-13页
    1.1.1 选题背景第11-12页
    1.1.2 研究意义第12-13页
  1.2 研究方法、论文框架和创新点第13-15页
    1.2.1 研究方法第13页
    1.2.2 论文框架第13-14页
    1.2.3 研究创新点第14-15页
第2章 文献综述与内部控制发展演进第15-22页
  2.1 文献综述第15-18页
  2.2 文献评论第18页
  2.3 内部控制发展演进第18-22页
第3章 QH粮油收储公司现状分析第22-30页
  3.1 国有粮食购销企业的历史演进第22-24页
  3.2 国有粮食购销企业的现状第24-25页
  3.3 QH粮油收储公司简介第25页
  3.4 QH粮油收储公司内部控制现状第25-30页
    3.4.1 内部环境第25-27页
    3.4.2 风险评估第27页
    3.4.3 控制活动第27-28页
    3.4.4 信息与沟通第28-29页
    3.4.5 内部监督第29-30页
第4章 QH粮油收储公司内部控制体系的构建第30-61页
  4.1 内部环境第30-36页
    4.1.1 优化公司治理结构第32-34页
    4.1.2 设置合理组织结构第34页
    4.1.3 完善人力资源制度第34-35页
    4.1.4 发挥公司内部审计部门作用第35-36页
    4.1.5 加强上级部门的监督管理作用第36页
  4.2 风险评估第36-40页
    4.2.1 建立风险管理机构第37-38页
    4.2.2 风险识别与评估第38-40页
  4.3 控制活动第40-54页
    4.3.1 加强财务预算的控制第41-45页
    4.3.2 梳理细化业务流程第45-48页
    4.3.3 关键业务的内部控制设计第48-54页
  4.4 信息与沟通第54-55页
    4.4.1 信息系统数据安全控制第54-55页
    4.4.2 信息系统功能设计优化第55页
  4.5 内部监督第55-61页
    4.5.1 建立内部控制效率测度指标体系第56-60页
    4.5.2 内部控制效率的平价与分析第60-61页
第5章 结论与研究展望第61-63页
  5.1 结论第61-62页
  5.2 研究展望第62-63页
参考文献第63-65页
致谢第65-66页
附表第66页

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