医药商业企业内部审计评价指标体系研究——以湖南省某医药公司为例

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医药商业企业内部审计评价指标体系研究——以湖南省某医药公司为例

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医药商业企业内部审计评价指标体系研究——以湖南省某医药公司为例

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
1 绪论	第8-12页
1.1 研究的背景和意义	第8-9页
1.1.1 研究的背景	第8-9页
1.1.2 研究的意义	第9页
1.2 研究的内容及方法	第9-12页
1.2.1 研究的内容	第9-10页
1.2.2 研究的方法	第10-12页
2 国内外研究文献综述	第12-15页
2.1 国外文献	第12-13页
2.2 国内文献	第13-15页
3 相关理论基础	第15-23页
3.1 委托代理理论	第15-16页
3.1.1 企业存在的委托代理问题	第15-16页
3.1.2 委托代理关系中存在的内部审计风险	第16页
3.2 企业内部审计重点领域确立论	第16-19页
3.2.1 理论的意义	第16-17页
3.2.2 内部审计重点领域	第17-19页
3.3 平衡计分卡理论	第19-21页
3.3.1 平衡计分卡理论简介	第20页
3.3.2 “平衡记分卡”的四评价维度	第20-21页
3.4 绩效管理理论	第21-23页
3.4.1 绩效管理的含义	第21-22页
3.4.2 绩效管理的目的	第22页
3.4.3 绩效管理中的职责分工	第22页
3.4.4 绩效管理的难点	第22-23页
4 内部审计质量的影响因素	第23-28页
4.1 审计环境因素的影响	第23-25页
4.2 审计程序因素	第25页
4.3 审计资源因素的影响	第25-26页
4.4 审计人员因素的影响	第26-28页
5 建立评价指标体系的原则	第28-31页
5.1 可操作性原则	第28页
5.2 重点性原则	第28-29页
5.3 动态性原则	第29页
5.4 系统性原则	第29-30页
5.5 一致性原则	第30-31页
6 构建及应用评价指标体系—以Y公司为例	第31-42页
6.1 Y公司及其审计部门简介	第31-33页
6.1.1 Y公司简介	第31页
6.1.2 Y公司审计部门及主要职能介绍	第31-33页
6.2 平衡计分卡方法的优化	第33-34页
6.2.1 财务层面的优化	第33页
6.2.2 客户层面的优化	第33页
6.2.3 内部运营层面的优化	第33-34页
6.2.4 学习与成长层面的优化	第34页
6.3 评价体系的设计	第34-37页
6.4 评估结果的赋值	第37-38页
6.5 评估体系及评估结果的利用	第38-42页
6.5.1 对审计部门工作质量及绩效的评价	第38-39页
6.5.2 指标体系分解后,对相应管理岗位或者职能的绩效评价	第39-40页
6.5.3 提供审计部门有效运行的管理框架	第40-42页
7 结论和展望	第42-43页
参考文献	第43-45页
攻读硕士学位期间完成的科研成果	第45-46页
致谢	第46页

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