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企业投资内部控制研究

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企业投资内部控制研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 引言第11-20页
  1.1 选题背景第11-12页
  1.2 选题目的及意义第12-13页
  1.3 国内外文献综述第13-20页
    1.3.1 内部控制理论相关研究第13-17页
    1.3.2 投资内部控制理论研究第17-20页
第二章 基本理论第20-27页
  2.1 内部控制理论第20-24页
    2.1.1 内部控制的定义第20-22页
    2.1.2 内部控制构成的要素第22-23页
    2.1.3 内部控制制度建立的原则第23-24页
  2.2 投资内部控制的理论第24-27页
    2.2.1 投资内部控制的概念第24页
    2.2.2 投资内部控制的特点第24-25页
    2.2.3 投资内部控制的目标第25-27页
第三章 NK集团投资管理现状第27-36页
  3.1 NK集团基本情况第27-28页
    3.1.1 组织架构第27-28页
    3.1.2 部门职责第28页
  3.2 NK集团投资情况介绍第28-36页
    3.2.1 投资业务类型第28-32页
    3.2.2 审批权限及流程第32-33页
    3.2.3 投资管理控制第33-34页
    3.2.4 投资业务流程第34-36页
第四章 NK集团投资内部控制存在的缺陷—基于COSO框架分析第36-49页
  4.1 NK集团投资内部控制环境建设滞后第36-39页
    4.1.1 治理机制缺乏应有的执行力第36-37页
    4.1.2 组织架构设置中存在不合理性第37-39页
  4.2 NK集团投资内部控制风险意识薄弱第39-41页
    4.2.1 缺乏明确的风险识别体系第39-40页
    4.2.2 缺乏投资风险点分析第40-41页
    4.2.3 缺少客观公正的风险评价体系第41页
  4.3 NK集团投资活动业务流程尚不完善第41-46页
    4.3.1 投资活动控制存在的问题第41-44页
    4.3.2 投资决策阶段存在的问题第44-45页
    4.3.3 投资执行阶段存在的问题第45-46页
    4.3.4 投资评价控制阶段存在的问题第46页
  4.4 NK集团投资内部控制信息与沟通机制失效第46-47页
  4.5 NK集团投资内部控制监督不力第47-49页
第五章 NK集团投资内部控制建议与措施第49-64页
  5.1 重视投资内部控制环境建设第49-52页
    5.1.1 调整组织架构,优化部门职责第49-51页
    5.1.2 调整人力资源政策,强化绩效约束与激励效用第51-52页
  5.2 构建全面的风险管理体系第52-54页
    5.2.1 确立风险管理理念第52-53页
    5.2.2 构建全面风险管理体系第53-54页
  5.3 完善投资内控活动第54-61页
    5.3.1 完善牵制机制,强化投资制衡管控第55-56页
    5.3.3 优化投资活动流程控制第56-61页
  5.4 建立高效的信息共享和沟通模式第61-62页
  5.5 强化企业内部监督第62-64页
结束语第64-66页
参考文献第66-68页
附录第68-72页
致谢第72-74页

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