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ZCEC公司内部控制问题研究

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ZCEC公司内部控制问题研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第1章 导论第8-15页
  1.1 选题背景和意义第8-9页
    1.1.1 选题来源与研究目的第8页
    1.1.2 研究意义第8-9页
  1.2 文献综述第9-11页
    1.2.1 国外研究现状第9-10页
    1.2.2 国内研究现状第10-11页
  1.3 内部控制的相关理论基础第11-13页
    1.3.1 内部控制的理论发展阶段第11-12页
    1.3.2 委托代理理论第12-13页
1.3.3“三论”基础上的管理方法论第13页
  1.4 研究思路与研究方法第13-15页
    1.4.1 主要思路与拟解决的主要问题第13-14页
    1.4.2 研究方法第14-15页
第2章 ZCEC公司现状及建筑行业特点第15-20页
  2.1 ZCEC公司简介第15页
  2.2 施工企业特点第15-16页
    2.2.1 经营对象的不可移动性第15-16页
    2.2.2 资金投入量大第16页
    2.2.3 施工周期较长第16页
  2.3 建筑行业现状第16-18页
    2.3.1 建筑市场供需严重失衡第16-17页
    2.3.2 建筑市场存在秩序混乱现象第17页
    2.3.3 建筑施工企业历史包袱沉重第17-18页
    2.3.4 建筑施工企业结构不尽合理第18页
    2.3.5 建筑施工企业整体素质偏低第18页
  2.4 施工企业加强内部控制的必要性与重要性第18-20页
    2.4.1 完善与健全内部控制制度是现代企业管理的内在要求第18页
    2.4.2 加强内部控制,有利于施工企业抵御相关风险第18-20页
第3章 ZCEC公司内部控制现状及成因分析第20-28页
  3.1 企业内部控制环境薄弱第20-21页
    3.1.1 管理层对内部控制的重视程度不够第20页
    3.1.2 企业文化与员工素质不能满足内部控制需要第20-21页
    3.1.3 权力和职责分配不科学第21页
  3.2 风险点的分析第21-24页
    3.2.1 财务风险第22-23页
    3.2.2 非财务风险第23-24页
  3.3 控制活动执行不力第24-25页
    3.3.1 项目建设流程分散第24页
    3.3.2 资金区域运作,管控不集约第24-25页
    3.3.3 项目预算体系不健全第25页
  3.4 信息与沟通不畅第25页
    3.4.1 管理层与员工之间缺乏畅通的交流渠道第25页
    3.4.2 缺乏集成度高的业务流程信息系统第25页
  3.5 内部控制的监督不到位第25-28页
    3.5.1 内部监督存在不足第26页
    3.5.2 公司内部审计形同虚设第26页
    3.5.3 内部监督与外部监督未形成有效合力第26-28页
第4章 ZCEC公司重要业务环节的内部控制优化设计第28-39页
  4.1 在采购环节的内部管控第28-29页
  4.2 施工环节的内部管控第29-30页
  4.3 货币资金控制第30-33页
  4.4 收入管理内部控制第33-35页
  4.5 分包商控制第35-36页
  4.6 结算控制第36-39页
第5章 完善ZCEC公司内部控制的对策措施第39-49页
  5.1 建立良好的内部控制环境第39-40页
    5.1.1 明确职责强化风险意识第39-40页
    5.1.2 加强员工的专业素质培训与提升第40页
    5.1.3 完善ZCEC公司的内部结构第40页
  5.2 建立全面风险管理体系第40-43页
    5.2.1 集中管理资金第41-42页
    5.2.2 执行全面预算控制第42页
    5.2.3 拓展融资渠道第42-43页
    5.2.4 非财务风险的控制第43页
  5.3 建立科学的业务流程第43-45页
    5.3.1 招投标内部控制第44页
    5.3.2 合同管理内部控制第44-45页
    5.3.3 业主关系内部控制第45页
  5.4 对建设项目实施动态监控第45-47页
    5.4.1 项目投标阶段第46页
    5.4.2 详细预算阶段第46页
    5.4.3 项目施工阶段第46-47页
  5.5 强化内部审计的监督管理职能第47-49页
    5.5.1 加强内部审计人员的独立性第47页
    5.5.2 提高内部审计人员的专业素养与职业道德第47-48页
    5.5.3 有效融合内部监督与外部监督第48-49页
第6章 结论与展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-54页

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