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H公司应收账款管理分析
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H公司应收账款管理分析
论文目录
 
摘要第11-12页
abstract第12-13页
1.引言第13-16页
　　1.1 研究背景和意义第13页
　　　　1.1.1 研究背景第13页
　　　　1.1.2 研究意义第13页
　　1.2 文献综述第13-14页
　　　　1.2.1 应收账款成本与风险研究第13-14页
　　　　1.2.2 应收账款总体研究第14页
　　　　1.2.3 文献评述第14页
　　1.3 研究方法和思路第14-15页
　　　　1.3.1 研究方法第14页
　　　　1.3.2 研究思路第14-15页
　　1.4 研究内容与本文框架第15-16页
2.应收账款管理的理论概述第16-22页
　　2.1 应收账款概念与主要特征第16页
　　　　2.1.1 应收账款概念第16页
　　　　2.1.2 应收账款主要特征第16页
　　2.2 应收账款的功能与成本第16-18页
　　　　2.2.1 应收账款功能第16-17页
　　　　2.2.2 应收账款成本第17-18页
　　2.3 应收账款管理政策第18-19页
　　　　2.3.1 信用标准第18页
　　　　2.3.2 信用期限第18页
　　　　2.3.3 收账方针第18-19页
　　2.4 应收账款形成的原因及管理目标第19-20页
　　　　2.4.1 应收账款形成的原因第19-20页
　　　　2.4.2 应收账款形成的管理目标第20页
　　2.5 应收账款对企业的影响第20-22页
　　　　2.5.1 应收账款对经营的积极影响第20-21页
　　　　2.5.2 应收账款对经营的消极影响第21-22页
3.H公司应收账款管理现状分析第22-26页
　　3.1 H公司情况简述第22页
　　　　3.1.1 H公司基本情况简述第22页
　　　　3.1.2 H公司经营情况简述第22页
　　3.2 H公司应收账款现状分析第22-24页
　　　　3.2.1 应收账款财务指标现状分析第22-23页
　　　　3.2.2 应收账款账龄现状分析第23-24页
　　3.3 应收账款管理现状对H公司经营发展的影响第24-26页
　　　　3.3.1 收账周期延长，使企业的成本增加，利润减少第24页
　　　　3.3.2 财务报表不能反映真实的财务信息第24-25页
　　　　3.3.3 加速现金流出，影响公司资金的正常周转第25-26页
4.H公司应收账款管理存在的问题第26-33页
　　　　4.1. 职能设置方面的问题第26页
　　　　4.1.1 机构职责划分不清第26页
　　　　4.1.2 没有建立明确的管理责任制度第26页
　　4.2 应收账款管理制度存在的问题第26-27页
　　　　4.2.1 管理制度不完善第26-27页
　　　　4.2.2 管理制度执行力不够第27页
　　4.3 客户管理存在问题第27页
　　　　4.3.1 客户信息不健全第27页
　　　　4.3.2 未建立客户分类管理第27页
　　4.4 内控监督管理方面的问题第27-29页
　　　　4.4.1 赊销审批制度不健全第27-28页
　　　　4.4.2 缺乏有效的合同保障第28页
　　　　4.4.3 未对信用政策执行情况进行跟踪评价分析第28-29页
　　　　4.4.4 未建立货款回笼责任制第29页
　　　　4.4.5 坏账准备提取不足第29页
　　4.5 信用政策方面的问题第29-30页
　　　　4.5.1 信用管理意识薄弱第29-30页
　　　　4.5.2 缺乏有效的信用管理制度第30页
　　4.6 内部协作方面的问题第30-31页
　　　　4.6.1 激励和约束机制不健全第30页
　　　　4.6.2 没有建立完善的绩效考核体系第30-31页
　　4.7 收账方面的问题第31页
　　　　4.7.1 没有建立高效合理的收款流程第31页
　　　　4.7.2 缺乏多元化的讨债途径第31页
　　4.8 信息化管理存在的问题第31-33页
　　　　4.8.1 信息化管理手段落后第31-32页
　　　　4.8.2 部门之间没有实现信息共享第32-33页
5.H公司应收账款管理改进总体措施第33-49页
　　5.1 建立应收账款管理责任制第33页
　　　　5.1.1 对应收账款实行责任制管理第33页
　　　　5.1.2 进行各部门职责划分第33页
　　5.2 修订并落实应收账款管理的相关规定第33-35页
5.2.1.明确销售部职责第33-34页
5.2.2.明确财务部职责第34页
5.2.3.严控赊销授信额度第34页
5.2.4.严肃赊销取证手续第34页
5.2.5.严格代销结算程序第34页
5.2.6.健全应收账款预警机制第34-35页
5.2.7.实行催收责任追究机制第35页
5.2.8.严格坚持月度对账制度第35页
　　5.3 对客户进行分类管理第35-37页
　　　　5.3.1 收集并分析客户信息第35-36页
　　　　5.3.2 制定科学、合理的客户分类标准第36页
　　　　5.3.3 根据产生的时间长短来划分第36-37页
　　5.4 做好资信调查，制定合理信用政策第37-39页
　　　　5.4.1 做好客户资信调查第37-38页
　　　　5.4.2 成立一个独立的信用管理机构第38页
　　　　5.4.3 建立健全完善的信用政策第38-39页
　　5.5 确定应收账款的催收管理职责第39-40页
　　　　5.5.1 确定信用部的管理责任第39-40页
　　　　5.5.2 确定财务部的催收责任第40页
　　　　5.5.3 确定销售部的管理责任第40页
　　5.6 加强应收账款的日常管理第40-45页
　　　　5.6.1 加强对客户的管理，控制赊销额度第40-41页
　　　　5.6.2 建立赊销申报制度第41页
　　　　5.6.3 实施应收账款的过程控制分析第41-45页
　　5.7 实行积极有效的收账政策和清欠方法第45-46页
　　　　5.7.1 建立积极有效的收账政策第45页
　　　　5.7.2 采用恰当的清欠方法第45-46页
　　5.8 改进奖惩措施，完善绩效考核体系第46-47页
　　　　5.8.1 建立业务人员的奖金与应收账款挂钩制度第46-47页
　　　　5.8.2 完善绩效考核体系第47页
　　5.9 利用信息平台提升应收账款的管理水平第47-49页
　　　　5.9.1 增加管理软件功能，实现对应收账款的全程管控第47-48页
　　　　5.9.2 提升信息化水平，实现财务业务一体化第48-49页
结束语第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53页

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