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切实履行中心支行内审职责

[财经审计论文]    近两年,人行连云港市中心支行内审科在南京分行和中心支行党委的正确领导下,紧紧围绕人民银行的中心工作,积极探索新的审计手段与方法,有效推进全辖内部控制建设,多次受到上级行和中心支行的表彰和奖励。先后被评为2001年至2004年度江苏省内部审计先进集体和南京分行内审先进集体,2003年至2004年度市中心支行先进集体,2004年度南京分行“巾帼示范岗”和江苏省级“巾帼示范”明星岗。我们的主要做法是:
    一、提高内控意识。强化内部控制建设
    加强内部控制是人民银行有效防范和化解内部风险,更好地履行中央银行职能的重要前提。几年来,我们充分发挥内审工作在内部控制建设中的职能作用,收到了显著的效果。2004年,我们根据央行职能的调整和各项业务的迅速发展,在全辖范围内开展一次以风险点的排查,岗位职责的制定、责任人的确定内控制度修改完善为重点内容的“风险防范在岗位”的内部整章建制活动。此次活动提高了广大职工对内部控制重要性的认识,增强了责任意识。各单位、各部门对所有岗位上的业务流程、操作规则、控制措施、岗位职责等方面存在的风险隐患、违规苗头、制度漏洞进行分析排查。全辖共建立、完善岗位责任及各项制度346项、排查出各类风险点290个,取得了一定成效。
    一是构建内控监督制约机制。中心支行形成了内控监督“三道防线”,即岗位间的制约、业务主管部门的检查监督和内审及监察的再监督。做到各监督部门分工明确、各有侧重,避免检查“真空”及“重复”的问题;建立联席会议制度和通报制度,定期通报各监督部门在监督检查过程中发现的问题,对存在的重大问题进行“集体会诊”,提出解决问题建议。
    二是进一步明确岗位职责。我们统一了全市各县支行的内控制度;明确操作层、部门负责、内审等监督部门、行领导的职责,特别注重强化行领导和部门负责……
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